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内控案例的网站建设直播_伊利内部控制案例分析ppt(2024年12月全新视觉)

内容来源：我赢网所属栏目：导读更新日期：2024-12-03

内控案例的网站建设

经管类专业必看！这些期刊你都知道吗？还在为发论文发愁吗？别担心，我已经帮你整理好了适合经管类专业的期刊，快来看看吧！这些期刊不仅适合毕业用，还能帮你保研、加分哦！《行政事业资产与财务》 𐟓– 级别：省级半月刊收录网站：知网收稿方向：经济管理、管理、政工类、财会税务审计、金融证券、人力资源等。《财会学习》 𐟓– 级别：国家级旬刊收录网站：知网收稿方向：经济管理、财经资讯、会计研究、财务管理、税务理论、审计园地、内控经纬、案例分析、证券投资、企业改革、财会教学。《经济师》 𐟓– 级别：省级月刊收录网站：知网、万方、维普收稿方向：经济管理、经济、行政管理、财务、环球经济、经济与法、财会证券、审计、税务、地产经济、医院经济、旅游经济、建筑经济、企业发展、农村经济发展、乡村振兴、地方区域发展等。《畅谈》 𐟓– 级别：省级半月刊收录网站：万方收稿方向：经济管理、文学、文化艺术、档案管理、会计等。《秦智》 𐟓– 级别：省级月刊收录网站：知网、万方、维普收稿方向：经济管理，文史艺术，教育研究，社会观察，思想政治，法律，马克思研究。《城市情报》 𐟓– 级别：省级半月刊收录网站：维普收稿方向：教育探索，政策导向，科技创新，法制建设，文化艺术，经济管理，社会保障，人力资源，工程技术等。

𐟓ˆ会计姐妹必看：NCR公司内控案例分析 𐟓š 专业领域：会计 𐟓Š 主题：企业内部控制制度的完善——以NCR公司为例 𐟔 写作策略： 𐟓š 理论研究法：通过图书馆、知网等资源，对国内外相关文献进行深入分析，为研究提供坚实的理论基础和数据支持。 𐟓Š 案例研究法：以NCR公司为具体案例，通过详细分析，揭示内部控制制度的现状和存在的问题，提出针对性的改进建议。 𐟔 研究发现： NCR公司的内部控制制度虽然不断改进，但在实际执行过程中仍存在一些不足，这影响了制度的完善和业务效率的提高。 𐟓 详细分析：本文对NCR公司的内部控制制度进行了全面分析，并提出了改进意见和对策，旨在推动该公司及我国类似企业在内部控制建设方面的进步。

银行合规文化建设：筑牢内控管理的基石 𐟒ꊥœ詓𖨡Œ业务运营中，合规文化建设是确保内控管理有效性的关键。通过加强员工的思想建设，银行能够更好地抵御合规风险，保障金融秩序的稳定。以下是一些具体的实践措施：加强员工行为管理 𐟑€ 银行通过强化员工行为监测，深入排查员工异常行为，积极发挥“两项监督”作用。具体来说，银行将员工异常行为排查工作与支部日常监督相结合，坚持“定期排查、动态管控”的原则。通过走访、家访、座谈等方式，对员工八小时以外的行为、可能产生道德风险的行为表现以及业务操作细节进行深入排查。开展案例警示教育 𐟓š 银行按月开展案例警示教育分析活动，不断增强员工的合规履职意识。通过案例分析，让员工深刻理解合规操作的重要性，从而提高他们的合规意识和自我约束能力。加强技能培训 𐟒𜊩“𖨡Œ不仅注重员工的技能培训，还从高管层和业务条线两个方面加强合规文化建设。通过定期培训，提升员工的专业技能和合规意识，确保他们在日常工作中能够严格遵守相关法规和内部规定。积极开展飞行检查 ✈️ 银行通过细化飞行检查方案，并根据检查对象确定检查重点，有效防范各级人员权力失控、决策失序、管理失职、行为失范等问题。飞行检查是一种重要的监督手段，能够及时发现和纠正违规行为，确保银行的运营安全。通过这些措施，银行能够筑牢内控管理的基石，保障金融业务的稳健发展。

【银行材料】稳健前行：X银行X支行2024年内控合规工作总结与2025年展望在金融的海洋中，内控合规是银行稳健航行的灯塔。2024年，我们X银行X支行以“内控优先、合规为本”的管理理念，引领业务发展，确保了稳健前行。关注我们，获取更多银行写作材料，共同探索银行业的稳健之道。一、2024年工作总结（一）内控管理工作情况在内控制度建设方面，我们立足支行实际，全面梳理修订规章制度，完成XX项制度的“立改废”工作，新增制度XX项、修订XX项、废止XX项，实现制度覆盖率100%。我们的目标是“制度先行，风险防控”，确保每一项业务都在安全的轨道上运行。在内控检查方面，我们坚持问题导向，全年开展常规检查XX次、专项检查XX次，覆盖全部业务条线和关键岗位。检查发现各类问题XX个，已完成整改XX个，整改完成率达到XX%。我们坚信“检查无死角，整改无遗漏”，以确保业务的合规性。在内控考核工作方面，我们建立“月度检查-季度评估-年度考核”三级考核体系，将检查发现问题、整改情况、业务合规性等纳入考核范围。我们深知“考核是指挥棒，也是激励器”，全年开展考核XX次，考核结果与绩效工资挂钩，有效发挥考核的激励作用。在内控文化建设方面，我们深入推进“内控合规月”等主题活动XX次，举办内控知识竞赛、案例分享会等形式多样的宣教活动。我们倡导“人人懂内控、人人重内控”的文化氛围，组织全员签署内控合规承诺书，强化合规意识和责任意识。（二）合规管理工作成效在合规审查工作方面，我们实现全覆盖，建立“事前介入、过程管控、事后评价”的闭环管理机制。全年完成新产品、新业务合规审查XX项，制度合规性审查XX项，对公开说明书、协议文本等进行合规性审查XX份。我们的目标是“合规审查全覆盖，风险防控无死角”。在合规培训工作方面，我们形成常态化机制，采取“线上+线下”相结合方式，开展合规专题培训XX次，累计培训XX人次，培训覆盖率100%。我们相信“培训是提升合规意识的基石”。在重点领域合规管理方面，我们对授信业务实行穿透式管理，强化贷前调查、贷中审查、贷后管理全流程管控。我们坚持“穿透式管理，全流程管控”，确保业务的合规性。在员工行为管理方面，我们建立员工异常行为监测模型，实现对员工行为的动态监测。我们的目标是“行为监测无遗漏，违规行为零容忍”。（三）风险管理工作亮点在操作风险管理方面，我们建立健全操作风险三道防线，优化岗位职责，细化操作流程，强化关键风险点管控。我们的目标是“风险防控，精准到位”。在声誉风险管理方面，我们建立舆情监测预警机制，实现7㗲4小时舆情监测。我们的目标是“声誉风险，及时预警”。在案防工作方面，我们成立案防工作领导小组，定期开展案件风险排查。我们的目标是“案件防控，不留死角”。在突发事件应急处置方面，我们修订完善各类突发事件应急预案XX个。我们的目标是“突发事件，快速响应”。（四）重点领域管理提升在监管检查配合及整改工作方面，我们全年接受各类监管检查XX次，检查发现问题XX项，已完成整改XX项，整改完成率达XX%。我们的目标是“监管检查，全面配合”。在数据质量管理工作方面，我们成立数据治理工作小组，制定数据治理工作方案。我们的目标是“数据质量，精准管理”。在消费者权益保护工作方面，我们完善消保工作机制，建立“季度例会+月度报告”制度。我们的目标是“消费者权益，全力保护”。在反洗钱管理工作方面，我们完善客户身份识别机制，提升可疑交易监测质效。我们的目标是“反洗钱管理，精准打击”。二、2024年工作特点及成效在问题整改方面，我们针对上年度存在的问题，采取有力措施，实现整改提升。我们的目标是“问题整改，成效显著”。在管理机制创新方面，我们运用科技手段，推进内控合规管理系统使用，实现内控合规管理数字化转型。我们的目标是“管理创新，科技赋能”。在科技赋能应用方面，我们依托大数据、人工智能等技术，建立风险监测预警平台。我们的目标是“科技赋能，效率提升”。在团队能力方面，我们加强内控合规队伍建设，培养专业人才。我们的目标是“团队能力，持续提升”。三、存在的问题及原因分析在主要问题清单方面，我们面临部分员工内控合规意识仍需加强、内控合规管理的精细化水平有待提升、重点领域管控仍存薄弱环节、数据质量管理基础工作需加强等问题。我们的目标是“问题识别，精准施策”。在原因剖析方面，我们分析了内控合规文化建设尚需深化、科技支撑能力不足、考核激励机制不够完善等问题。我们的目标是“原因剖析，精准改进”。在改进建议方面，我们提出加强内控合规文化建设、加快数字化转型、完善考核机制等建议。我们的目标是“建议提出，精准落实”。四、2025年工作思路（一）总体思路 2025年，我们将继续以强化内控管理、防范合规风险为主线，以提升管理质效为目标，以数字化转型为抓手，持续推进内控合规管理体系建设。我们的目标是“内控优先、合规为本”。（二）重点工作安排在强化内控管理质效方面，我们将持续优化内控制度体系，创新内控检查方式，完善内控考核机制。我们的目标是“内控管理，质效并重”。在提升合规管理水平方面，我们将强化合规审查职能，深化合规文化建设，加强员工行为管理。我们的目标是“合规管理，水平提升”。在防范重点领域风险方面，我们将加强操作风险管理，提升案件防控能力，优化突发事件应急管理。我们的目标是“重点领域，风险防范”。在推进管理创新方面，我们将加快科技赋能应用，优化管理机制，加强团队建设。我们的目标是“管理创新，科技引领”。在新的一年里，我们X银行X支行将继续秉承“内控优先、合规为本”的理念，以问题为导向，以创新为动力，以科技为支撑，全面提升内控合规管理水平。我们期待与您共同见证X银行X支行的稳健前行。附录：已发布部门的工作总结和计划如下，欢迎查阅： • X银行X分行风险管理部2025年工作思路 • X银行X分行零售金融部2025年工作思路 • X银行X分行2025年普惠金融工作思路 • X银行X分行公司金融部2025年工作思路 • X银行X分行运营管理部2025年工作思路 • X银行X分行计划财务部2025年工作思路

五月财务审计内控培训精选课程一览 𐟓… 五月，上海国家会计学院为财务与审计领域的专业人士精心准备了一系列培训课程，旨在提升行政事业单位的财务管理水平和内部控制能力。以下是部分精选课程： 𐟓 苏州培训计划 𐟗“️ 7日至9日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：新《行政单位财务规则》与《事业单位财务规则》解读行政事业单位财会监督与内部控制政府会计实务重难点分析与实务操作预算管理一体化与行政事业单位预算管理 𐟓 上海培训计划 𐟗“️ 21日至23日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：政府采购制度改革及案例分析《政府采购需求管理办法》解读《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》解析《政府采购促进中小企业发展管理办法》解读与支持中小微企业难点及对策政府采购活动中争议问题的解决策略和典型案例分析政府采购预算项目绩效评价实务与案例 𐟓 合肥培训计划 𐟗“️ 14日至16日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：《政府采购需求管理办法》解读《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》解析《政府采购促进中小企业发展管理办法》解读与支持中小微企业难点及对策政府采购活动中争议问题的解决策略和典型案例分析政府采购预算项目绩效评价实务与案例 𐟓 成都培训计划 𐟗“️ 13日至15日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：财会监督重点政策解读新财务规则与政府会计疑难问题解析财务行为规范国有资产监管实务与对策行政事业单位内部控制实务 𐟓 海口培训计划 𐟗“️ 14日至16日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：财会监督下行政事业单位内部控制建设与重点要求行政事业单位内部控制制度化建设行政事业单位内部控制的关键控制点行政事业单位内控评价报告撰写信息化与行政事业单位内控建设行政事业单位内部审计监督 𐟓 无锡培训计划 𐟗“️ 28日至30日 𐟒𘠥Ÿ𙨮�𙯼š3600元/人课程亮点：新政策解析与实务应用财会监督视角下的事业单位财务行为规范科学事业单位国有资产监管问题与实务对策科学事业单位成本核算与管理全面预算绩效管理政策、实务与最佳实践案例（上海）（28日至30日）（上海）（27日至29日）（宁波）（8日至10日）

国寿安保基金：与中国人寿资产公司上下联动筑牢安全防线为增强投资舞弊风险应对能力，提升防范监督水平，筑牢资金安全防线，中国人寿资产公司纪委办公室/党委巡察办公室、审计部、风险管理部/内控合规部党支部与国寿安保基金监察稽核部、纪委办公室、合规管理部党支部上下联动开展“共研反舞弊之道同筑清廉防线”联合党日活动。资产公司纪委书记、监事长李成东，国寿安保基金纪委书记、监事长杨融和党委委员、督察长韩占锋参加所在支部党日活动。活动分为案例学习、工作调研和交流讨论三个环节。通力律师事务所安东律师围绕投资管理活动中的主要舞弊形态及案例、舞弊风险的日常监测识别手段以及未来监管重点等内容进行详细讲解。接着，杨融、韩占锋分别介绍了国寿安保基金“大监督”联动情况及投资舞弊风险防范体系建设情况，党员们结合工作实际进行交流研讨。李成东强调，要将本次学习研讨成果转化为履职担当成效，一是要加强沟通联系，持续深化母子公司联动，形成定期交流研讨机制，相互学习、取长补短。二是要保持高度重视，认清舞弊行为对企业声誉、投资者信任的严重损害，切实增强做好反舞弊工作的紧迫感。三是要强化责任落实，坚持对公司、对身边人负责任的态度，主动作为、多管齐下，统筹做好投资活动的事前警示、事中防控与事后监督。

高级会计师职称评审全攻略：从零到高手一、了解评审政策𐟓š 无论你是打算参加高级会计师评审，还是已经在准备中，提前了解并熟悉当地的评审政策是关键。评审政策通常包括学历要求、学术要求、从事财会工作的年限以及业绩能力要求等。每个地区的具体要求可能会有所不同，因此请务必仔细查看，认真准备，确保自己符合所有条件。论文准备要提前𐟓 论文的准备需要提前做好：查重率：控制在15%或10%以下，查重高于30%的论文得分为0，高于50%的论文直接取消评审资格。发表日期：申报的主送论文最好在近1-2年内发表，确保论文的观点不过时。发表周期：不要突击发表，建议有半年以上或一年的间隔。收录网站：论文最好知网收录。论文质量：确保论文是独立完成的，结合实际工作，具有现实意义和学术价值。业绩内容要高大上𐟏⊤𘚧𛩧š„撰写需要提炼日常财务管理工作的精华，认真梳理并整理自己所做的工作。例如，内控建设、预算管理、信息化建设、投资融资、企业上市等。写清楚自己在这些业绩中发挥的作用、工作内容以及产生的效果，尽可能用数字说话，避免假大空。同时，要注意搜集佐证材料。日常的财务核算工作，如审核了多少张凭证、盖了多少章，整理了多少档案，这些都不能写。发掘加分项𐟌Ÿ 有时候，我们明明有加分项，却没有让评委看到，真是可惜。以下是一些加分项：笔试成绩：80分以上。财会类考试证书。财务相关的获奖情况：个人奖项、团队奖项。财务专利、技术标准。技术报告、项目报告、发展规划、案例分析、笔试成绩上榜等。既然我们选择了参加评审，就要全力以赴，尽可能发掘所有的加分项。

为增强投资舞弊风险应对能力，提升防范监督水平，筑牢资金安全防线，近日，中国人寿资产公司纪委办公室/党委巡察办公室、审计部、风险管理部/内控合规部党支部与国寿安保基金监察稽核部、纪委办公室、合规管理部党支部上下联动开展“共研反舞弊之道同筑清廉防线”联合党日活动。资产公司纪委书记、监事长李成东，国寿安保基金纪委书记、监事长杨融和党委委员、督察长韩占锋参加所在支部党日活动。活动分为案例学习、工作调研和交流讨论三个环节。通力律师事务所安东律师围绕投资管理活动中的主要舞弊形态及案例、舞弊风险的日常监测识别手段以及未来监管重点等内容进行详细讲解。接着，杨融、韩占锋分别介绍了国寿安保基金“大监督”联动情况及投资舞弊风险防范体系建设情况，党员们结合工作实际进行交流研讨。李成东强调，要将本次学习研讨成果转化为履职担当成效，一是要加强沟通联系，持续深化母子公司联动，形成定期交流研讨机制，相互学习、取长补短。二是要保持高度重视，认清舞弊行为对企业声誉、投资者信任的严重损害，切实增强做好反舞弊工作的紧迫感。三是要强化责任落实，坚持对公司、对身边人负责任的态度，主动作为、多管齐下，统筹做好投资活动的事前警示、事中防控与事后监督。

国寿安保基金：加强投资风险应对提升防范监督水平为增强投资舞弊风险应对能力，提升防范监督水平，筑牢资金安全防线，中国人寿资产公司纪委办公室/党委巡察办公室、审计部、风险管理部/内控合规部党支部与国寿安保基金监察稽核部、纪委办公室、合规管理部党支部上下联动开展“共研反舞弊之道同筑清廉防线”联合党日活动。资产公司纪委书记、监事长李成东，国寿安保基金纪委书记、监事长杨融和党委委员、督察长韩占锋参加所在支部党日活动。活动分为案例学习、工作调研和交流讨论三个环节。通力律师事务所安东律师围绕投资管理活动中的主要舞弊形态及案例、舞弊风险的日常监测识别手段以及未来监管重点等内容进行详细讲解。接着，杨融、韩占锋分别介绍了国寿安保基金“大监督”联动情况及投资舞弊风险防范体系建设情况，党员们结合工作实际进行交流研讨。李成东强调，要将本次学习研讨成果转化为履职担当成效，一是要加强沟通联系，持续深化母子公司联动，形成定期交流研讨机制，相互学习、取长补短。二是要保持高度重视，认清舞弊行为对企业声誉、投资者信任的严重损害，切实增强做好反舞弊工作的紧迫感。三是要强化责任落实，坚持对公司、对身边人负责任的态度，主动作为、多管齐下，统筹做好投资活动的事前警示、事中防控与事后监督。

高级会计师评审答辩常见问题汇总及答案 𐟓Œ 高级会计师评审答辩常见问题汇总如下： 1️⃣ 企业内控是什么？影响因素及手段有哪些？ 𐟓Œ 企业管理制度对内控的影响。 2️⃣ 如何说服领导重视内控管理？ 𐟓Œ 作为单位财务负责人，如何通过数据和案例说服领导。 3️⃣ 企业与事业单位内控的主要区别和重点、难点。 𐟓Œ 结合实际工作经验，分析两者之间的差异。 4️⃣ 公司内控的风险点及应对措施。 𐟓Œ 结合工作实际，探讨公司可能存在的内控风险及应对策略。 5️⃣ 内控体系和腐败体系的内容，如何结合？ 𐟓Œ 探讨如何将内控与反腐体系有效结合，形成合力。 6️⃣ 财务内控的要点是什么？ 𐟓Œ 深入分析财务内控的关键点和核心要素。 7️⃣ 如何优化内控，提升管理水平？ 𐟓Œ 提出优化内控的具体措施和方法，提升企业管理水平。 8️⃣ 财务人员综合素质对内控的作用。 𐟓Œ 探讨财务人员素质对内控执行的影响。 9️⃣ 内控建设的途径、阻力及策略。 𐟓Œ 结合工作实际，分析内控建设的难点和解决方案。 𐟔Ÿ 如何将内控各项制度落到实处？ 𐟓Œ 提出具体措施和方法，确保内控制度得到有效执行。 1️⃣1️⃣ 企业面临的风险有哪些，如何用内控制度防范风险？ 𐟓Œ 深入分析企业可能面临的风险，并提出相应的防范措施。 1️⃣2️⃣ 内控的目标是什么？如何实现？工作中遇到的问题及建议。 𐟓Œ 阐述内控目标，提出实现目标的策略和方法。 1️⃣3️⃣ 内控的目标原则，结合实际情况，阐述风险及控制方法。 𐟓Œ 深入分析内控目标，提出具体的风险控制措施。 1️⃣4️⃣ 结合论文谈一谈污水处理公司内控的难点和重点。 𐟓Œ 探讨污水处理行业在内控方面的特殊需求和挑战。 1️⃣5️⃣ 内控目标是什么？如何实现？工作中遇到的问题及建议。 𐟓Œ 重复阐述内控目标，提出实现目标的策略和方法。 1️⃣6️⃣ 如何提高员工内部控制制度的执行率？ 𐟓Œ 提出具体措施和方法，提升员工对内控制度的执行率。 1️⃣7️⃣ 完善财务内部控制的创新措施有哪些？ 𐟓Œ 探讨如何在传统基础上创新和完善财务内部控制。 1️⃣8️⃣ 事业单位企业化管理后如何内部控制？ 𐟓Œ 分析事业单位企业化管理后在内控方面的变化和挑战。 1️⃣9️⃣ 内控对强化财务管理的作用。 𐟓Œ 深入分析内控在财务管理中的重要作用。 2️⃣0️⃣ 内控与财务管理的关系。 𐟓Œ 探讨两者之间的内在联系和相互影响。 2️⃣1️⃣ 内控的要素，财务管理的具体目标。 𐟓Œ 深入分析内控要素和财务管理目标的关系。 2️⃣2️⃣ 内控和控制要素。 𐟓Œ 探讨如何通过控制要素来优化内部控制。 2️⃣3️⃣ 能源企业内部控制的特点及构建方法。 𐟓Œ 分析能源行业在内控方面的特殊需求和构建方法。 2️⃣4️⃣ 目前企业内部控制存在的问题及对策。 𐟓Œ 深入分析当前企业在内控方面存在的问题，并提出相应的对策。 2️⃣5️⃣ 制度建设的意义及内部控制的措施。 𐟓Œ 探讨制度建设在内部控制中的重要性及具体措施。 2️⃣6️⃣ 内控在民营企业中的实现价值。 𐟓Œ 分析民营企业在内控方面的独特价值和挑战。 2️⃣7️⃣ 民营企业内部控制的具体做法。 𐟓Œ 提出民营企业在内部控制方面的具体实践方法。 2️⃣8️⃣ 施工企业资金管理内部控制的方法。 𐟓Œ 探讨施工企业在资金管理方面的内部控制措施。 2️⃣9️⃣ 事业单位内部控制的具体方法。 𐟓Œ 分析事业单位在内部控制方面的具体实践和挑战。 3️⃣0️⃣ 大数据背景下如何强化内部控制？ 𐟓Œ 探讨在大数据时代下如何通过数据和技术手段强化内部控制。

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